Η σειρά καταχώρησης που επιλέγει το σύστημα στις επιστροφές και στα πιστωτικά αγορών είναι λάθος. Το πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν δεν έχετε παραμετροποιήσει κάποια συσχέτιση και το σύστημα επιλέγει την προκαθορισμένη σειρά από την Παραμετροποίηση Αγορών και Πληρωμών. Αντί για τον αριθμό σειράς καταχώρησης πιστωτικών τιμολογίων, επιλέγεται ο αρ. καταχώρησης τιμολογίων.

Λύση:
Πίνακας 38 (Purchase Header)
Location Code (OnValidate)


  END ELSE BEGIN
    PurchaseSetup.GET;
    CASE "Document Type" OF
    "Document Type"::Order,"Document Type"::Invoice:
      BEGIN
      "Posting No. Series" := PurchaseSetup."Posted Invoice Nos.";
      "Receiving No. Series" := PurchaseSetup."Posted Receipt Nos.";
      END;
    "Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo":
      BEGIN
      "Posting No. Series" := PurchaseSetup."Posted Invoice Nos.";
(Replace with ---> PurchaseSetup."Posted Credit Memo Nos."; )
      "Return Shipment No. Series" := PurchaseSetup."Posted Return Shpt. Nos.";
      END;
    END;

  END;
END;
//GR0000.End

Ποιά (ή ποιές) εκδόσεις αφορά το fix;

Την τελευταία. GR 3.70.01.01. Service Pack 1, Hot Fix 1.